Zapytanie Radnych Powiatu Łęczyckiego
Zapytanie
Treść zapytania Radnych Powiatu Łęczyckiego
Odpowiedź
OPS.0003.1.2022.PG Łęczyca, dnia 12 kwietnia 2022 roku
Pan
Sławomir Biniewicz
Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zapytania Pani Radnej Moniki Galankiewicz dotyczącego zestawienia porównawczego sytuacji finansowej wszystkich placówek oświatowych, przedstawiam w załączeniu następujące informacje:
-
Wysokość subwencji oświatowej wg SIO na lata 2019, 2020, 2021, 2022.
-
Wykonanie wydatków i dochodów za lata 2019, 2020, 2021, oraz plan na 2022 r.
-
Rezultaty programów naprawczych.
1) Wysokość subwencji wg SIO na 30 września danego roku
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy | 1 619 223,16 | 1 996 689,71 | 2 080 818,89 | 1 747 946,97 |
Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | 3 304 801,33 | 4 221 640,62 | 4 472 853,31 | 4 548 917,66 |
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łęczycy | 4 492 265,73 | 5 334 888,48 | 5 675 848,36 | 5 259 766,72 |
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku | 1 421 013,92 | 1 806 713,55 | 1 737 778,37 | 1 576 832,79 |
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy | 4 896 090,80 | 6 332 760,31 | 6 881 316,17 | 4 924 829,27 |
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie | 5 482 059,47 | 4 444 866,20 | 4 586 933,79 | 7 914 832,78 |
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy | 226 391,22 | 238 188,72 | 262 754,44 | 242 032,56 |
Prywatna Szkoła Policealna LOGOS | 286 662,33 | 436 183,55 | 293 333,63 | 402 223,18 |
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy | 1 054 784,84 | 1 114 069,73 | 1 149 512,95 | 1 101 070,55 |
22 783 292,80 | 25 926 000,87 | 27 141 149,91 | 27 718 452,48 |
2) Wykonanie wydatków i dochodów za lata 2019-21 oraz plan na rok 2022
Rok | jednostki | Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie | Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy | Zespół Szkół im. J.Grodzkiej w Łęczycy | I Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy | Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Łęczycy | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych | Szkoła niepubliczna LOGOS | Starostwo Powiatowe | Ogółem |
2019 | wydatki | 7 911 319,85 | 5 489 172,83 | 4 209 594,18 | 1 183 117,19 | 3 688 076,01 | 2 146 590,06 | 2 918 037,77 | 866 971,07 | 463 390,92 | 344 166,05 | 29 220 435,93 | |
dochody | 335 838,01 | 300 894,80 | 76 268,29 | 80 407,74 | 1 432,76 | 840,90 | 227 143,54 | 204,13 | 20 447,65 | 107 116,21 | 1 150 594,03 | ||
2020 | wydatki | 7 716 205,90 | 5 873 217,57 | 5 198 171,33 | 1 316 836,82 | 4 761 926,28 | 2 657 863,25 | 3 144 346,90 | 928 376,08 | 475 514,09 | 364 963 | 32 437 421,42 | |
dochody | 283 978,56 | 226 625,20 | 83 458,27 | 108 362,75 | 1 635,19 | 1 452,22 | 257 819,23 | 18 452,21 | 19 789,71 | 148 552,11 | 1 150 125,45 | ||
2021 | wydatki | 7 175 668,59 | 6 165 015,06 | 5 258 243,28 | 1 452 991,40 | 4 906 022,88 | 2 774 785,62 | 2 977 618,30 | 1 092 820,58 | 567 605,32 | 330 081,13 | 32 700 852,16 | |
dochody | 284 278,63 | 344 312,40 | 119 678,49 | 92 785,75 | 5 038,20 | 815,00 | 215 856,59 | 6 847,70 | 25 821,89 | 314 710,84 | 1 410 145,49 | ||
2022 | wydatki | 8 165 341,53 | 6 445 955,29 | 5 297 512,99 | 1 580 089,81 | 4 923 348,85 | 2 945 276,88 | 2 989 773,44 | 1 110 311,57 | 653 142,37 | 480 000,00 | 300 000,00 | 34 890 752,73 |
dochody | 237 400,00 | 140 000,00 | 71 000,00 | 1 200,00 | 140 000,00 | 15 000,00 | 604 600,00 |
Wydatki w Starostwie Powiatowym stanowi rezerwa oświatowa w kwocie 300 000,00zł natomiast dochody to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
3) Rezultaty programów naprawczych.
Zarząd Powiatu Łęczyckiego na przełomie lat 2019 – 2022 podjął działania zmierzające do analizy różnych możliwości zmian organizacyjnych i finansowych w jednostkach mu podległych celem zmniejszenia deficytu finansowego spowodowanego podwyżką wynagrodzeń zarówno etatów nauczycielskich jak i administracyjnych oraz wprowadzeniem nowego dodatku dla wychowawcy klasy.
Poniżej przedstawiam rezultaty w/w planów naprawczych.
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk Nad Bzurą w Piątku.
Do placówki włączono Centrum Kształcenia Zawodowego w Piątku, które dotychczas funkcjonowało jako odrębna jednostka. Włączenie CKZ do ZSMR pozwoliło na redukcję zatrudnienia o 2,75 etatu administracyjnego w tym likwidację stanowiska kierowniczego – Dyrektora CKZ w Piątku. Zwiększono również liczebność grup podczas zajęć z praktycznej nauki zawodu w CKZ co pozwoliło na zmniejszenie ilości godzin nauczycielskich. Ograniczono etat bibliotekarza zatrudnionego w Zespole do ½ etatu. Zwiększono również liczebność młodzieży przyjmowanej do klasy pierwszej.
Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.
W wyniku podjętych działań oszczędnościowych zlikwidowano zatrudnienie 2 palaczy tj. 2 x ½ etatu, placówka obecnie ogrzewana jest za pomocą kotła gazowego. Ponadto zlikwidowano ½ etatu sprzątaczki. Wśród etatów pedagogicznych zredukowano do ½ etat bibliotekarski. Zwiększono również liczebność młodzieży przyjmowanej do klasy pierwszej podczas naboru.
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.
W placówce zlikwidowano 1 etat pracownika gospodarczego oraz 1 etat sprzątaczki. Zwiększono liczebności nowych klas z naboru – klas pierwszych. Funkcja wicedyrektora ma charakter „społeczny” czyli jest bez obniżek pensum kierowniczych. Zredukowano również etat bibliotekarza do wymiaru ½ etatu.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy.
W wyniku przeprowadzonych działań naprawczych w placówce zlikwidowano kuchnię (dowóz posiłków ze stołówki w ZPEW w Łęczycy), co pozwoliło na obniżenie zużycia mediów na kuchni i stołówce o około 25 tys. zł rocznie. Zlikwidowano również 3,75 etatu kucharki, pomocy kucharki oraz intendentki. Na etacie szatniarza zaoszczędzono ½ etatu w wyniku przesunięć kadrowych. Zredukowano również etat bibliotekarza do wymiaru ½ etatu. Zwiększono również liczebność w klasach pierwszych.
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy.
W ramach realizacji postanowień z programu naprawczego w placówce postanowiono optymalnie łączyć grupy wychowawcze i rehabilitacyjne w oddziałach. Zoptymalizowanie liczby dzieci w oddziałach pozwoliło na zredukowanie liczby godzin co przyczynia się do oszczędności. Pomimo zwiększonego zapotrzebowania na obiady (z placówki dowożone są obiady dla młodzieży z ZSP Nr 1 w Łęczycy) nie zwiększono zatrudnienia w kuchni.
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
W ramach realizacji przyjętego przez placówkę programu naprawczego wykonano następujące działania wpływające na kondycję finansową placówki:
-
Likwidacja grupy wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Ze względu na małą liczbę dzieci jedną grupę podzielono i dołączono do pozostałych grup,
-
Zwolnienie dwóch nauczycieli w ośrodku i internacie, godziny rozdysponowano na pozostałych pedagogów,
-
Ograniczenie zatrudnienia w pionie pedagogicznym, likwidacja 20 etatów pedagogicznych, nauczycielskich i wychowawczych w internacie,
-
Ograniczenie zatrudnienia w pionie obsługowym, likwidacja 1 etatu pomocy kuchennej, 1 etatu pomocy nauczyciela, 1 etatu sprzątaczki,
-
Powstanie Schroniska Młodzieżowego z miejscami noclegowymi przy wykorzystaniu bazy ZPEWiR,
-
Zmiana sposobu ogrzewania placówki – przejście na gaz ziemny,
-
Uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla pełnoletnich uczniów ośrodka i osób dorosłych spoza ośrodka,
-
Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i zajęć kwalifikacyjnych dla kard pedagogicznych i instruktorów przez Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca (wynajem pomieszczeń),
-
Prowadzenie przez SMWS turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, obozów zimowych i letnich w oparciu o zaplecze placówki (wynajem pomieszczeń),
-
Powstanie Poradni Rehabilitacyjnej wykorzystując bazę ZPEWiR,
-
Zwiększenie liczby wychowanków w MOS,
-
Reorganizacja oddziałów w SOSW (zwiększenie liczebności w oddziałach).
Wydatki w porównaniu do subwencji oświatowej:
Rok |
Opis |
Wydatki (w PLN) |
Subwencja (w PLN) |
Różnica (w PLN) |
2019 |
Diagnoza, początek zmian |
29 220 435,93 |
22 783 292,80 |
6 437 143,13 |
2020 |
Kontynuacja zmian |
32 437 421,42 |
25 926 000,87 |
6 511 420,55 |
2021 |
Pierwszy ro efektów |
32 700 852,16 |
27 141 149,91 |
5 559 702,22 |
Rok 2022 będzie można podsumować po jego zakończeniu tj. w okresie luty – marzec 2023.